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대성창투 (027830) Daesung Private Equity Inc.

대성그룹 산하의 창업투자사

코스닥 / 금융

기준 : 전자공시 사업보고서(2014.12)

가. 업계의 현황

2014년 조합결성 규모는 전년 대비 9,703억원 증가한 2조5,382억원입니다. 이는 2000년 이후 가장 큰 결성규모입니다. 벤처캐피탈협회에 따르면 2015년도 조합결성규모는 정부의 창업지원과 중소벤처기업에 대한 기술금융활성화 정책이 지속될 것으로 전망되어 정부출자 확대 기대감 속에 2년 연속 2조원을 웃돌 것으로 예측됩니다. 모태펀드, 성장사다리의 출자사업이 예정대로 진행되고 국민연금, KIF, 공제회의 대규모 출자가 금년에도 이어질 경우, 전년 수준의 조합 결성도 가능할 전망입니다.

벤처캐피탈의 신규투자는 2010년 이후 매년 1조원을 상회하였고, 2014년 신규투자실적은 전년대비 2,548억원 증가한 1조 6,393억원을 기록하였습니다. 이는 2000년 벤처붐 시기에 기록한 2조 211억원 이후 최대 규모입니다. 2015년도 신규투자 예상액은 지난해보다 증가한 1조 8,100억원 수준이 될 것으로 전망하고 있습니다. 최근활발한 조합결성에 따른 풍부한 재원 보유, 정부의 지속적인 벤처 창업 생태계지원정책 및 투자독려 등이 2015년 투자증가의 긍정적인 요인으로 작용할 전망입니다. 벤처캐피탈협회의 조사결과 창업투자회사당 평균 10개 기업에 신규투자를 계획하고 있어 2015년에는 1,000개사를 돌파할 것으로 기대하고 있습니다.

2014년 업종별 신규투자는 ICT(제조 및 서비스)가 23.6%으로 가장 많이 투자되었고, 다음으로 바이오/의료(17.9%), 영상/공연/음반(17.0%) 등의 순으로 나타났습니다. 전년 투자금액과 비교해 보면, 바이오/의료업종이 100.1% 대폭 증가하였고,ICT서비스, 영상/공연/음반, 게임, 유통/서비스는 증가한 반면, ICT제조, 전기/기계/장비, 화학/소재 분야는 감소한 것으로 나타났습니다. 2014년 벤처캐피탈의 회수 유형은 장외매각 및 상환이 56.1%로 가장 높게 나타났으며, 프로젝트투자 회수 21.0%, IPO를 통한 회수 18.0% 등의 순으로 나타났습니다. 2014년 코스닥 IPO수는 67개사로 전년(37개사)대비 30개사가 증가하였습니다. 전년과 비교해서 상장청구기업수는 85개로 117.9% 증가하였으며, 승인기업수는 67개로 81.1% 증가하였습니다. 2014년 코스닥시장에 신규상장된 업체 중에서, 벤처캐피탈의 투자를 받은 업체는 33개사로 나타났습니다.

2015년도에도 기존 벤처캐피탈 선호산업인 ICT와 함께 전년도 많은 투자가 이루어진 바이오/의료가 강세를 보일 것으로 전망됩니다. 반면, 기존 주력투자 분야였던 제조부문은 신흥국과의 경쟁심화, 수익성 악화, 시장침체 등의 영향으로 감소할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 벤처캐피탈의 도입초기였던 1987년에 설립되어 중소기업창업자 및 벤처기업에 대한 투자와 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 주업무로 하고 있습니다. 2010년도 3월 당사의 사명을 대성창업투자 주식회사로 변경하여 대성그룹 계열사로서의 브랜드를 대외에 확고히 구축하고 대성그룹과의 협업을 통한 시너지 창출로 부품소재, 에너지, 환경, IT산업 및 문화콘텐츠 등에 특화된 선두 창업투자회사로 도약하고 있습니다. 2011년 11월에는 본점소재지를 종로구 관훈동에서 마포구 상암DMC로 이전하였습니다.

2014년에는 당사의 투자기업인 테고사이언스, 카카오, 아진엑스텍, 알테오젠, 아스트가 코스닥 시장에 상장되었습니다. 또한, 2014년 10월에는 250억원 규모의 '대성 세컨더리 투자조합'을 결성하였고, '연구개발특구 일자리창출투자펀드'의 250억 추가 증액이 순조롭게 이루어짐에 따라, 2014년 말 현재, 총 3,087억원의 투자조합을 운용하는 성과를 기록하는 등 과감한 투자를 위한 재원을 마련하는 성과를 거두었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해 당 사 항 없 음

(2) 시장점유율
- 창투사별 조합운용 규모 상위 10개사

구분	창업투자회사	조합운용규모 (단위:억원)
1	한국투자파트너스	6,823
2	스틱인베스트먼트	5,675
3	엘비인베스트먼트	5,551
4	에이티넘인베스트먼트	4,387
5	인터베스트	3,980
6	한화인베스트먼트	3,275
7	에스비아이인베스트먼트	3,273
8	엠벤처투자	3,200
9	아이엠엠인베스트먼트	3,093
10	대성창업투자	3,087
계		42,344

자료 : 2014년 12월말 기준, 한국벤처캐피탈협회

(3) 시장의 특성

벤처캐피탈(venture capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.

벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다.

벤처캐피탈 산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도 등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을 회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2006년부터 중소기업진흥공단으로부터 창업보육센터를 위탁운영받아 대구와 광주에 지점을 설치하고 창업보육센터를 운영하고 있습니다. 창업자 및 중소벤처기업의 육성이라는 창업투자회사의 설립 목적과 정부의 벤처육성정책에 부합하며, 지방의 중소기업에 실질적 혜택을 통해 지역 경제 활성화에 기여할 뿐 아니라 지방의 우수 기업 발굴, 투자를 통해 투자 수익도 거둘 계획입니다.

또한 운용펀드 규모를 대형화함으로써 중장기적으로는 Venture Investment부터 Private Equity를 아우르는 다양한 Deal을 다루는 투자회사가 되도록 노력하겠습니다. 당사는 정부의 모태펀드 등의 자금을 적극 활용하여 해외와 연계된 펀드의 신규결성을 추진하고, 우리나라의 신성장동력이 될 문화콘텐츠와 에너지, 환경분야에 대한 투자를 강화하여 녹색성장의 국가적인 비전 달성에 기여하고자 합니다.

앞으로 당사는 우수 투자대상 업체의 발굴에 심혈을 기울이는 한편, 금년과 내년 중 기업공개(IPO)를 준비중인 기업들의 경영을 지원함으로써 적절한 투자회수를 추진하여 이익 창출에 힘쓰고자 합니다. 당사의 중요 자산인 전문인력의 육성을 더욱 강화하여 투자의 질을 한층 높이는 등 국제경쟁력을 갖춘 투자시스템을 갖추도록 하겠습니다. 이를 위해서 2006년부터 내부회계관리제도를 도입하여 운영해왔고, 2011년부터 K-IFRS(한국국제회계기준)를 전면적으로 적용하고 있습니다. 이와 같은 시스템적인 관리체계 구축을 통해 국내외에 당사의 회계 투명성에 대한 신뢰도를 향상시킬 수 있도록 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

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