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[한국유니온제약(080720)] 기업분석보고서 2019/12/17 10:15

증권가속보3 ( 1.241.**.228 )

한국유니온제약은 3Q19 누적 매출액 376.5억원(-5.5%YoY), 영업이익 34.2억원(-91.1%YoY)을 기록 했다. 영업방식을 CSO(판매대행사)로 전환하는 과정에서 매출액은 감소, 판관비는 증가했고, 신공장 준공에 따른 비용이 3Q19 매출원가에 반영되면서 부진한 실적을 발표했다. 3Q19 누적 기준 제품 매출은 전년대비 9.7% 감소, 상품매출은 3.2% 감소했으며, 매출비중 37.3%를 차지하는 항생제 매 출액은 130억원(-12.4%YoY)으로 줄어들었다. CMO 부문 매출액은 13.8억원으로 전년대비 82.0% 증가했으나 매출 비중이 3.7%로 기여도는 낮다.

문막 제2공장은 CMO 사업 확대에 대응하기 위해 cGMP 수준의 생산시설로 2019년 9월 준공되었 다. 자동화 설비를 갖추어 기존 생산량의 3배 규모인 1일 17만앰플의 주사제를 생산할 수 있으며 고형제 라인도 추가되었다. 현재 세파계 항생제 생산시설에 대한 공사가 진행중이며 연내 완공을 목 표로 하고 있다. 신공장은 1H20 KGMP 인허가가 완료되면 해열 진통 소염제 등의 상업생산을 개시 할 계획이다. 신공장의 생산량 증가에 대비해 동남아, 남미 등 기존 수출국가 외에도 수출을 확대할 계획이다. 2019년 2월과 10월에 각각 러시아 극동투자 수출지원청 및 우즈베키스탄 정부와 수출업 무협약을 체결했다.

신약개발 부문은 압타머 기반의 유방암 표적조영제, 압타머 약물 결합체 형태의 췌장암 표적항암제 를 인터올리고와 공동개발 중이다. HER-2 양성 유방암 표적조영제 전임상 독성시험을 완료했으며 임상시험 개시 신청을 계획하고 있다. 2018년 8월 바이오 신약 개발 전담을 목적으로 한국유니온생 명과학(지분율 94.7%)을 설립했으며 인터올리고의 압타머와 함께 엑소좀을 이용한 치료제를 개발을 진행하고 있다.

DB금융 구자용

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