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신규종목 등록 - 아이크래프트(052460)
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1. 회사명 :
ㅇ 한글 정식명 : 아이크래프트 주식회사
ㅇ 영문 정식명 : iCRAFT Co., Ltd.
ㅇ 한글 약 명 : 아이크래프트
ㅇ 영문 약 명 : iCRAFT
2. 대표이사 : 박 우 진 (영문명 : Park Woo Jin)
3. 설립일 : 2000. 1. 21
4. 자본금 : 1,950,000,000원
5. 업종 : 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업(13-72-002)
6. 주요제품(사업) : 인터넷 핵심망(CCR, MCR, NAS 등)
7. 주소 : 서울시 강남구 청담동 41-2
(우편번호 : 135-100, TEL : 02-541-0474)
8. 소속부 : 벤처기업, 중소기업
9. 발행주식 내역
ㅇ 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주(제1회) 3,063,334주(액면 500원)
기명식 보통주(제2회) 836,666주(액면 500원)
ㅇ 공모주식수 : 836,666주(발행가 : 6,000원)
ㅇ 발행일 : 제1회 2003. 6. 4, 제2회 2004. 12. 29
ㅇ 주당순이익 : 1,414원(기말EPS : 1,800원, 기말주식수 : 3,063,334주)
ㅇ 주당배당금 : 해당사항 없음
ㅇ 배당기산일 : 2005. 1. 1
ㅇ 표준코드 : KR7052460003 단축코드 : A052460
10. 등록승인일 : 2004. 12. 29
11. 등 록 일 : 2005. 1. 3
12. 평가가격 : 6,000원
13. 등록주선인 : 미래에셋증권(주)
14. 주요주주(5% 이상) : 박우진(14.34%)외 3인(21.01%), 국민연금02-1동양벤처조합(13.08%)
15. 소액주주비율 : 1,609,004주(41.26%)
16. 결산기 : 12월
17. 명의개서 대행기관 : 국민은행
18. 주거래은행 : 기업은행 선릉역지점
19. 자본잠식 : 해당사항 없음
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| (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사의 사업분야는 인터넷 산업 분야 중 인터넷 통신망 사업자를 대상으로 하는 핵심망(Core Network) 및 Application 솔루션 개발, 판매 분야입니다. 인터넷 핵심망은 대용량의 데이터 교환을 망 중심으로 집중하여 처리하는 시스템으로 핵심망을 이루는 요소 하나라도 기능을 하지 못하면 인터넷을 사용할 수 없게 되는 반면, Application은 인터넷 이용자들이 원하는 다양한 종류의 컨텐츠 서비스를 제공하기 위하여 핵심망과 연동되는 부가솔루션 등을 말합니다. 【회사가 영위하는 사업의 구분 및 개요】
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(2) 시장점유율 국내 인터넷 핵심망 솔루션 시장의 경우, 시장에 대한 조사자료가 충분하지 않아 정확한 시장점유율 추정이 곤란합니다. (3) 시장의 특성 (가) 당사 영위사업 시장의 특성 당사의 사업분야는 인터넷 산업 분야 중 인터넷 통신사업자를 대상으로 하는 핵심망(Core Network)및 Application 솔루션 개발, 판매 분야로서 아래와 같은 산업의 특성을 지니고 있습니다. ① 후발기업에 대한 진입장벽이 매우 높은 산업 ② End User의 사업수행능력(기술 및 재무구조 등)에 대한 사전 심사 시행 ③ 통상 2~3개 업체의 공급업체 선정 【국내 주요 인터넷 통신사업자별 핵심망 시스템 공급업체】
④ 제품의 유지보수 및 기능보완에 따른 지속적인 수주 가능 (나) 주요목표시장 당사가 속한 인터넷망 솔루션 공급업자의 주요 목표시장은 KT, 하나로통신, 데이콤 등 국내 인터넷 통신사업자이고, 당사는 안정적인 사업의 수행 및 차별화된 시장확보를 위해 국내 최대 인터넷 통신사업자인 KT에 전략적으로 집중을 하고 있습니다. 대기업 계열사소속인 인터넷 통신사업자의 경우는 당해 계열사에서 주 공급업체를 선정하는 관계로, 기술력에 의한 차별화된 시장창출이 가능하며 안정적인 재무구조와 넓은 시장성을 보유하고 있는 KT가 당사의 역량을 집중하기에 적합한 시장이라 판단하고 있기 때문입니다. (다) 수요자의 구성 및 특징 당사의 인터넷 핵심망 및 Application 솔루션의 주 수요자 구성 및 특성은 다음과 같습니다.
(라) 내수 및 수출의 구성 당사는 그간 국내 최대 인터넷 통신사업자인 KT와 NHN과 같은 인터넷 게임/포탈사업자를 중심으로 한 내수 시장에 집중하여 왔습니다. 이와 같은 당사 전략으로 인해 2003년까지 독자적인 해외 수출실적은 없으며, KT를 통한 우회수출 실적은 미미하나마 1% 미만으로 구성되어 있습니다. (마) 수요의 변동요인 당사가 영위하는 핵심망 및 어플리케이션 사업부문은 해당 시장을 대체할 대체시장과 인터넷 통신망 사업자의 투자를 감소시킬 만한 요소가 존재하지 않아 특별한 수요 감소 원인은 파악된 바 없습니다. 그러나, 유무선 통합서비스의 확산과 차세대 통합네트워크로의 전이가 예상되고 있어 핵심망 영역에서의 신규 수요 증가 요인은 존재하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 (가) 휴대인터넷 서비스 당사가 추진코져 하는 신규사업은 휴대인터넷(와이브로 서비스)과 해외 사업으로 나뉘게 됩니다. 【휴대인터넷 서비스 현황】
(나) 해외 사업 당사의 해외사업은 핵심망 솔루션을 기반으로 고급기술로써 대형화, 안정화된 고객들을 대상으로 집중화, 수익화 전략을 펼 예정입니다.이를 위해 KT등 해외 사업을 진행중인 업체들과의 유기적이고 협력적인 관계 개선을 통해 차별화된 해외 사업의 모델을 제시코저 합니다. (5) 향후 전망 (가) 유.무선 통합서비스의 확산 통신시장에서의 일어나고 있는 새로운 변화는 유무선 통합입니다. 유무선 통합은 All IP로 대변되는 NGcN으로 가는 과도기적 성격으로 현재까지 물리적인 네트워크 통합을 의미하지는 않으며, 각 사업자별 서비스, 마켓팅, 접속 인터페이스, 컨텐츠 등의 통합을 의미하고 있습니다. □ 유선 초고속 인터넷 + 무선 LAN □ 무선 LAN + 무선 인터넷 (나) 차세대 통합 네트워크로의 전이 정보통신부는 2003년 11월, 2010년까지 약 2조원을 투입해 통신·방송·인터넷을 통합하는 50∼100Mbps급 광대역 통합망을 구축하고 2,000만 유무선 가입자에게 이를 제공한다는 기본 계획안을 마련하여 언론에 발표하는 등, 차세대 통합네트워크에 대한 활성화 방안을 강력히 추진하고 있습니다. 이러한 차세대 통합네트워크 시장이 활성화되면 관련 네트워크 산업 뿐 아니라, 전자정부, E-Commerce 등의 한정된 패러다임에서 모바일 전자정부, 방송/통신의 융합을 통한 멀티미디어 서비스, T-Commerce등 폭넓은 영역의 서비스 혁신이 일어날 것으로 예상되고 있습니다. □ 메트로 네트워킹 부문 □ 차세대 보안 □ 인터넷 트래픽관리 □ 신인증 시스템 |
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| (단위 : 백만원)
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| 《영업관련 위험》 ⊙당사는 대용량의 데이터를 집중, 교환 및 처리하는 핵심망(CCR, CCS, NAS, MCR, SER, ME SW 등) 및 다양한 부가서비스를 제공하는 Application 솔루션(유해트래픽 차단서비스 등)을 개발하여 인터넷 통신망 사업자 등에 대한 판매를 주력사업으로 영위하고 있습니다. 【사업부문별 매출실적】(단위 : 백만원, %)
ㆍ인터넷 통신망은 단말기로부터의 트래픽을 집중하여 수용하는 수용국(국내의 경우 관할전화국), 수용국간의 연결을 담당하는 집중국(지역대표 전화국), 집중국간 연결과 해외 인터넷 연결을 담당하는 중앙국(혜화전화국 및 구로전화국)으로 구성되며, 단말기와 수용국의 연결망을 가입자망(Access Network), 집중국과 중앙국의 연결망을 핵심망(Core Network)으로 구분합니다. ⊙당사는 '01. 11월 (주)케이티의 서버시스템 구축을 위한 장비평가결과를 통과하여 CCR(Center Core Router) 매출을 시작하였으며 '02년 및 '03년 중 (주)케이티에 대한 직·간접 매출비중이 각각 71.0% 및 88.2%로서 지속적으로 증가하고 있는 바, 향후 (주)케이티에 대한 매출지속성 및 매출처 다변화 여부에 따라 당사의 영업성과 및 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. 【(주)케이티에 대한 매출비중】(단위 : 백만원, %)
⊙당사의 주력사업인 핵심망 등의 최종수요처는 (주)케이티로서 (주)케이티의 투자규모에 따라 매출액이 직접적으로 영향을 받으며, '00년 이전까지 인터넷 이용자수의 급격한 증가에 따라 대규모 설비투자가 이루어져왔으나 '01년 이후 그 규모가 축소되었는 바, 향후 (주)케이티의 인터넷 핵심망 설비투자규모에 따라 당사의 영업성과 및 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. 【국내 주요 통신사업자 설비투자 추이】(단위 : 억원)
⊙인터넷 핵심망 시장규모는 인터넷을 통해 교환·처리되는 정보의 양에 따라 영향을 받는 바, 향후 인터넷 이용자수 및 인터넷 이용자의 사용시간 증가 여부 등에 따라 당사의 영업성과가 영향을 받을 수 있습니다. ㆍ국내 인터넷 이용자수는 '94년∼'99년 기간동안 연평균 145.9%의 성장을 지속해 왔으나 '00년 이후 성장세가 둔화되고 있습니다. 【연도별 국내 인터넷 이용자수 변화】(단위, 천명, %)
⊙당사는 Juniper Networks, Inc.와 리세일 계약(Resale Agreement)을 체결(최초계약일 '01. 11. 26, 계약기간 1년, 계약갱신 중)하고, Extreme Network, Inc.와 파트너 계약(Partner Agreement)을 체결(최초계약일 '01. 4. 27, 예비심사청구일 현재까지 유효함)하여 인터넷 핵심망의 주요 원재료인 네트워크장비를 수입하고 있으며, '02년 및 '03년 중 상기 매입처로부터의 매입액은 각각 75.4억원(매입비중 38.0%) 및 203.7억원(매입비중 72.3%)인 바, 향후 Juniper Networks, Inc. 및 Extreme Network, Inc.와의 계약조건 변경 여부 등에 따라 당사의 영업성과가 영향을 받을 수 있습니다. 【주요 매입처별 매입현황】(단위 : 백만원, %)
⊙ 당사의 '02년 및 '03년 용역매출원가 중 재료비 비중이 각각 91.5% 및 90.3%로서 원재료 가격변동이 수익성에 미치는 영향이 매우 큰 바, 향후 네트워크장비의 매입가격 인상여부에 따라 당사의 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. 【연도별 요약 용역원가 명세서】(단위 : 백만원, %)
⊙당사는 '03년 중 (주)케이티와 공동사업제휴를 통하여 유해트래픽차단 솔루션 및 원격감시 시스템 등 Application 솔루션을 개발하여 13.8억원을 매출하였으나, '04. 1∼4월 중 매출액이 2.1억원이며, '04. 4월말 현재 관련 수주잔액이 없는 바, 향후 Application 솔루션의 매출성과에 따라 당사의 영업성과가 영향을 받을 수 있습니다. 【Application 솔루션 매출현황】(단위 : 백만원)
2. 수주잔액은 '04. 4월말 현재 기준임 ⊙ 당사는 '02년 및 '03년 매입액의 각각 48.9%(97.0억원) 및 78.7%(221.6억원)를 수입하였으며 예비심사청구일 현재 환율변동 위험을 회피하기 위한 별도의 장치를 마련하고 있지 않은 바, 향후 환율변동에 따라 당사의 영업성과가 영향을 받을 수 있습니다. 《재무관련 위험》 ⊙ 당사는 '01년 및 '02년 중 연구개발비로 1.1억원(전액 자산처리) 및 2.2억원(전액 자산처리)을 지출하였으며 '02년말 현재 개발비 잔액은 2.8억원이었으나, '03년 중 전액 감액손실 처리하였으며 '03년 중 지출한 연구개발비 5.4억원은 전액 비용 처리 하였습니다. ⊙ 당사는 Juniper Networks, Inc.로부터 네트워크 장비 매입시 하자보증 및 기술지원을 위한 별도의 계약(계약기간 통상 2년)을 체결하며 그 대가를 장비매입시에 선지급한 후 계약기간동안 안분하여 비용처리하고 있는 바, '02년 및 '03년 중 하자보증 등을 위하여 지급한 수수료(Service Fee)는 각각 8.9억원 및 19.4억원이며, '02년 및 '03년말 현재 선급비용(장기선급비용 포함)으로 계상되어 있는 금액은 각각 4.2억원 및 17.5억원입니다. 【Service Fee의 자산처리 현황】(단위 : 백만원)
⊙당사는 '04. 8. 25 증권선물위원회의 감리결과 당기 비용으로 인식하여야 할 하자보수비를 자산(선급비용 등)으로 계상하여 선급비용(장기 선급비용 포함) 및 당기순이익을 각각 3.6억원 과대계상한 사실을 지적받았으며, 이로 인하여 당사는 '주의', 외부감사인인 신우회계법인 및 담당공인회계사는 각각 '벌점 10점' 및 '주의' 조치를 받았습니다. 《유통주식관련 위험》 ⊙당사의 최대주주 등 4인은 그 보유주식 819,412주(발행주식총수의 21.0%)를 등록일로부터 2년간 증권예탁원에 보관하여 계속 보유하여야 함. 다만, 등록일로부터 1년이 경과한 경우 매1월마다 최초보유주식 등의 100분의 5에 상당하는 부분까지 매각할 수 있음. 또한, 국민연금02-1동양벤처조합은 보유주식 390,000주(발행주식총수의 10.0%)를 등록일로부터 1개월간 증권예탁원에 보관하여 계속 보유하여야 합니다. 【공모후 주식분포 현황】
⊙ 당사는 '01. 4. 30 제1회 전환사채를 발행(만기 3년, 만기보장수익률 7.0%)하여 (주)TG벤처에서 전액 인수하였으나 '04. 4. 29 전액 상환되었으며, '03. 6. 3 제2회 전환사채를 발행(만기 3년, 만기보장수익률 5.5%)하여 New Wave 제2호 투자조합이 보유하고 있는 바, 이로 인하여 발행될 주식의 총수는 80,000주(발행주식총수의 2.0%)입니다. 【전환사채 발행 현황】
《기타 위험》 ⊙당사는 '00. 5. 16 현재 TGV-MMAA 벤처투자조합1호 등 벤처금융 2사가 자본금의 10% 이상의 주식을 투자하여 '00. 5. 24 벤처기업(벤처캐피탈투자기업)으로 지정되었고, 동 지정의 유효기간은 '02. 5. 23까지이었으며, 동일한 사유로 '02. 11. 15, '03. 10. 27 및 '04. 11. 19 각각 벤처기업으로 재지정되었고, 동 지정의 유효기간은 각각 '03. 11. 14, '04. 11. 14 및 '05. 11. 14까지입니다. ⊙ 당사는 '00년∼'02년 동안 화인경영회계법인으로부터 외부감사를 받았으나, '03년 중 외부감사인을 신우회계법인으로 변경하였으며, 화인경영회계법인의 담당공인회계사를 당사의 감사로 선임하였습니다. ⊙신규등록 신청서류로 제출되어 공시되는 등록주선인의 당사에 대한 영업위험평가서를 참고하여 당사에 대한 투자를 결정하는 것이 바람직합니다. |
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